日前，证监会网站披露了浙江升华云峰新材股份有限公司（简称“升华云峰”）招股书。拟登录沪市主板，东兴证券为保荐机构。本次拟公开发行不超过3,166.67万股，且不低于发行后公司股份总额的25.00%，不涉及公司股东公开发售股份的情况。拟募集资金12.5亿。
升华云峰主要从事室内装饰材料及定制家居成品的设计、研发、生产和销售，主要产品为“莫干山”品牌系列的人造板、木地板、科技木和定制家居等产品。
按照升华云峰招股书中描述，升华云峰成立于1995年，主要从事环保型装饰材料的研发、生产、销售，产品涵盖装饰板材、地板、科技木、定制家居等。浙江升华控股集团有限公司持有升华云峰56.135%的股份，为公司控股股东，实际控制人为夏士林、钱小妹夫妇。
升华控股直接持有公司56.13%的股份，并通过润峰投资（升华控股系润峰投资执行事务合伙人并持有该合伙企业18.93%的财产份额）控制升华云峰7.37%的股份。升华控股合计控制升华云峰63.50%的股份，为控股股东。升华控股法定代表人为夏士林，其通过升华控股控制升华云峰63.50%的股份，为升华云峰实际控制人。
财务数据方面，据招股书显示，2018年-2021年1-3月（下称：报告期），升华云峰实现营收12.56亿元、15.24亿元、18.05亿元、3.84亿元，同期净利润分别为8314.34万元、1.57亿元、1.98亿元、3130.25万元。扣非后净利润分别为1.2亿元、1.42亿元、1.86亿元、3,000.13万元。需要指出的是，报告期内，升华云峰业绩波动较大。
据招股书显示，升华云峰主营业务收入，其中定制家居部分2018年-2021年1-3月，实现营收1.42亿元、1.89亿元、2.33亿元、4,678.18万元，占比分别为11.51%、12.82%、13.19%、12.49%，呈逐年增长趋势。
据升华云峰招股说明书，该公司拟发行A股股票不超过3166.67万股，募集资金扣除发行费用后，将用于3大项目的投资，包括智能化全屋定制家居建设项目、研发中心及信息化提升改造项目、品牌渠道建设项目。
其中智能化全屋定制家居建设项目投资金额11.03亿元，占总投资金额近九成，显示该公司正向全屋定制领域发力。
来源：综合自中国网财经、家居新范式等
